2019年部门预算经市十五届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　一、 部门主要职责

　　管委会的主要职责是负责对鼓岭旅游度假区和鼓山风景名胜区内的资源保护开户利用和经营活动统一管理。

　　二、部门预算单位基本情况

　　从预算单位构成来看，管委会包括1个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　2019年，鼓岭管委会将继续围绕市委、市政府全面提升工作部署，巩固国家级旅游度假区及对标5A级景区标准，按照“拆、改、迁、建、管+运营”的原则，围绕“精准定位、精选项目、精细实施、精益品质、精挖内涵、精心运营”，持续创新管理运营机制，在高标准规划与坚持不搞“大拆大建”的前提下，充分将自然资源、历史人文资源等要素资源重新整合、优化、提升，把加强生态保护、挖掘特色文化、引进适宜业态、塑造空间节点、彰显旅游亮点作为全面提升的重点内容，深入谋划“四季旅游”产品，建设更高站位、更强活力、更具魅力的国家级旅游度假区，确保实现市委、市政府提出的“鼓岭（鼓山）提升改造三年大变样”的工作目标。

（一）突出生态保护。继续实施绿化景观全面提升，推进核心区景观道大树种植工程、柳杉大树保护工程、退耕还林”工程（二期）、“景耕轮作”工程（二期）、鼓岭民宿宅间景观示范项目，逐步培育季相景观林。继续实施《鼓山风景区2018年-2022年松材线虫病综合防控项目》，做好景区大树、一级及二级古树名木的保护工作。进一步落实国家级摩崖石刻（三期）、省级文物保护单位杨树庄墓、区级文物保护单位五贤祠的修缮保护工作。

（二）完善功能配套。继续加强景区给排水、电力缆化、道路、通讯、公厕、停车场等设施建设，启动鼓山饮水工程改造提升工程及核心区美食街—南大门—鸳鸯谷、柱里—牛头寨的林荫步道，推进核心区供水管网改造、电力缆化（三期）、过仑嘉湖生态停车场、鼓山登山古道、鼓山缆车、5条游步道提升等项目建设，建设进一步完善景区交通组织建设，全面推进内部观光车运营接驳，实现景区半封闭式管理。　　　

　（三）推进风貌整治。继续保持高压态势，严格按照网格化管理要求，强化“两违”日常巡查和联动打击机制，坚决遏制新增违建，在鼓岭（鼓山）核心区历史违建存量消除的基础上，牵头督促各责任单位推进历史违建的整治，确保新违建“零增长”、历史违建“负增长”。同时，以度假区建筑控制与导引专项规划成果为基础，启动主干道及老街沿线顶棚拆后改造工程，实施过仑农民新村、柳杉王公园周边、南大门后浦楼房屋立面改造，推进鼓岭房前屋后及下歪自然村、鼓山松涛楼、涌泉寺、十八景、万松湾、大榕树部队营区周边环境综合整治。

　（四）提升住宿设施。按照统一规划、分期实施的原则，加快推进世贸酒店建设，继续提升改造度假酒店、山庄及农家乐。通过完善民宿导则、民宿管理办法以及民宿扶持奖励政策，引导发展中高端特色山庄或民宿，因地制宜的形成精品民宿试点。同步引导原住民参与，以点带面逐步覆盖推进，分期分批实行建筑、设施、服务、景观的全面提升，完善品质，不断提高景区整体接待水平和服务能力。2019年拟扶持10家当地民宿进行提升改造。

（五）丰富旅游产品。引进高水平团队进行运营指导，推进市场化运作和商业服务业态策划，推出一批条件成熟、可操作性的旅游招商项目，重点推动以鼓岭牡丹园、鼓岭老街、鼓岭美食一条街、嘉湖美丽乡村业态、双贵顶古村落、五四新村研学基地等为载体的重点项目的落地，实现招商引资新突破，打响鼓岭旅游品牌。持续开展多种形式的宣传推介和文体赛事活动，继续举办全国群众登山大会、福州鼓岭山径赛、中秋国际诗乐会、第二届鼓岭美食大赛，筹办国际帐篷节、老街灯光秀、柯达照相馆摄影展及各类文化论坛，打造具有全国乃至国际影响力的文体赛事活动，实现活动常态化、系列化、品牌化。

　（六）打造文化氛围。开展现存历史建筑提升改造，加大洋人老别墅保护性修复工程，启动富家别墅、禅臣别墅保护利用，修复鼓岭城工部旧址。组建文化内涵挖掘团队，对已有的避暑文化、中西文化、禅宗文化、民宿文化、饮食文化、红色文化以及尚未发现的人文故事进行系统串联，系统性的讲好“鼓岭故事”。充分发挥文化资源优势,探索生成一批具有鼓岭特色的文化创意产品（如摩崖石刻拓片、手绘地图、风景明信片、布艺包等），谋划完善“四季旅游”功能，带动景区人气集聚，推动旅游业发展提质增效。

　　四、预算收支总体情况

按照综合预算原则，全部收入和支出都纳入在部门预算管理。2019年, 管委会部门收入预算为7932.51万元，比上年增长1903.78万元，主要原因是一般公共预算拨款增长，其中主要是项目支出增长。其中：一般公共预算拨款7812.51万元，,财政专户拨款0万元，单位经营服务收入120万元,单位结余结转资金0万元, 其他收入0万元, 上级补助收入0万元, 附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算7932.51万元，其中：人员支出678.62万元，对个人和家庭补助支出132.50万元，公用支出110.46万元，项目支出7010.93万元。

　五、公共财政预算拨款支出情况

　　2019年度公共财政预算拨款支出7812.51万元，比上年增长4975.78万元，主要原因是一般公共预算拨款增长，其中主要是发展性项目资金的安排增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）社会保障和就业支出135.80万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出65.79，归口管理行政单位离退休43.69万元，机关事业单位职业年金缴费支出26.32万元。主要是退休保障及失业保障。

（二）卫生健康支出中行政事业单位单位医疗51.98万元，其中事业单位医疗28.95万元、公务员医疗补助23.03万元，主要用于医疗方面。

（三）城乡社区支出城乡社区环境卫生支出7528.61万元。其中

1、基本支出921.58万元，其中人员支出678.62万元、商品和服务支出110.46万元、对个人和家庭的补助132.50万元。主要是用于工资开支及零星购买等。

2、项目支出7010.93万元，,主要用于管委会日常维护和发展性项目。

（四）住房保障支出96.12万元，其中住房公积金55.86万元、提租补贴15.94万元 ，购房补贴24.32万元。主要用于住房保障方面。

六、政府性基金支出预算情况

　　本单位2019年度没有使用政府性基金安排的支出

七、财政拨款基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1184.16万元，其中：

（一）人员经费811.12万元 ，主要包括其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、万元、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助。

二、公用经费110.46万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费万元、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、。其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

　八、“三公”经费财政拨款预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数为32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车费27万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费
   2019年预算安排0万元。与上年相比持平。  

   (二）公务接待费
   2019年预算安排5万元。主要用于来度假区调研的人员接待活动。与上年相比支出增长3万元。主要是度假区往来增加，确实需要。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排27万元，其中：公车运行费27万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降10％，主要原因是:主要公务用车燃油、维修管理加强。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年福州市鼓岭旅游度假区管理委员会部门收入部门（一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出110.46万元，比2018年增加0.46万元，主要原因是人均机关运行经费支出增加。

（二）、政府采购情况

2019年部福州市鼓岭旅游度假区管理委员会门政府采购预算总额930万元，其中：政府购买服务项目采购预算额930万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底。本部门本级及所属预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2019年本部门共设置绩效1个，涉及财政拨款资金5000万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件  

2019年度收入预算总表C:\fakepath\部 门 收 入 预 算 总 表.xlsx 

2019年度收支预算总表C:\fakepath\部 门 收 支 预 算 总 表.xls

2019年度支出预算总表C:\fakepath\部 门 支 出 预 算 总 表.xls

2019年度财政拨款收支预算总表C:\fakepath\部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表.xlsx

2019年度一般公共预算拨款支出预算表C:\fakepath\部 门 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 预 算 表.xlsx 

2019年度政府性基金拨款支出预算表C:\fakepath\部 门 政 府 性 基 金 拨 款 支 出 预 算 表.xlsx

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表C:\fakepath\部门一般公共预算支出经济分类情况表.xlsx

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表C:\fakepath\部门一般公共预算基本支出经济分类情况表.xlsx

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表C:\fakepath\部门一般公共预算“三公”经费支出预算表.xlsx           

2019年度财政支出项目绩效目标表C:\fakepath\财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表.xlsx

　　福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

　　2019年1月23日